稽核時程表
長榮大學112學年度第一學期內部稽核預定執行進度表
日期 |
計 畫 內 容 |
受稽單位 |
10/18(三) |
現金及銀行存款之盤點 |
會計審核組、出納組 |
11/02(四) |
財物減損作業、財物移轉作業 |
保管事務組 |
11/03(五) |
餐廳食品衛生督導作業、 |
衛生保健組 |
11/08(三) |
合作館向本館申請館合作業、 |
閱覽組 |
11/10(五) |
工程之招標作業 |
採購營繕組 |
11/15(三) |
薪資 |
人力培育組 |
11/17(五) |
學生校外住宿租金補貼、 |
生活輔導組 |
11/22(三) |
特殊教育學生服務業務、 |
諮商中心 |
11/30(四) |
採購作業 |
採購營繕組 |
12/01(五) |
產學合作機關經費收支及管理 |
產學總中心/會計審核組 |
12/08(五) |
資訊安全管理制度維運、 |
軟體發展組/系統網路組 |
12/13(三) |
收入與代收款項之作業 |
會計審核組 |
12/15(五) |
高教深耕計畫(含經費支用) |
教學品保組/會計審核組 |
12/22(五) |
現金及銀行存款之盤點 |
會計審核組、出納組 |
12/22(五) |
課程評閱實施、 |
教師發展組 |