5.1.2近3年稽核計畫及稽核報告
■近3年稽核計畫及稽核報告■
本校內部稽核之運作係依各單位針對各項經費及營運事項所做之風險評估結果及前次稽核改善建議事項，擬定年度內部稽核計畫，陳送校長核定。每學年依據稽核計畫約排定30個以上業務及經費支用作業項目進行稽核與4次的現金及銀行存款盤點，稽核改善建議事項尚未完成改善之項目，皆持續追蹤。所有稽核紀錄於期末彙整為稽核報告，陳校長審閱核定後，副本陳送監察人。
1.稽核作業缺失及改善統計表
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學年度/項目 |
稽核作業數 |
缺失作業數 |
建議改善數 |
未完成改善數** |
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110學年度 |
34 |
25 |
80 |
2 |
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111學年度 |
42 |
34 |
76 |
10 |
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112學年度 |
45 |
33 |
75 |
22 |
* 110學年度執行本校研發處產學合作總中心暨所管理之各研究中心專案稽核，針對各研究中心設立、管理、評鑑及終止營運暨經費收入、支出、預算、結案之經費運用之管控機制進行稽核。
**未完成改善數以113.07.31為調查基準日。
2.稽核計畫書及稽核報告
稽核計畫書
稽核報告