5.1.2近3年稽核計畫及稽核報告
2020/7/23 上午 11:51:00

近3年稽核計畫及稽核報告

本校內部稽核之運作係依各單位針對各項經費及營運事項所做之風險評估結果及前次稽核改善建議事項,擬定年度內部稽核計畫,陳送校長核定。每學年約排定40個業務及經費支用項目稽核與4次的現金及銀行存款盤點,稽核改善建議事項尚未完成改善之項目,皆持續追蹤。所有稽核紀錄於期末彙整為稽核報告,陳校長審閱核定後,副本陳送監察人。

1.稽核作業缺失及改善統計表

學年度/項目

稽核作業數

缺失作業數

建議改善數

已完成改善數**

105學年度

39

12

21

21

106學年度

39

17

29

29

107學年度*

31

21

48

47

* 107學年度為加強稽核深度,針對高風險作業進行深度稽核,因此稽核作業數減少,建議改善數增加。

**已完成改善數以109.06.30為調查基準日。

 

2.稽核計畫書及稽核報告

稽核計畫書

105學年內稽計畫書

106學年內稽計畫書

107學年內稽計畫書

稽核報告

105-1稽核報告

105-2稽核報告

106-1稽核報告

106-2稽核報告

107-1稽核報告

107-2稽核報告

 

 

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