稽核時程表
長榮大學113學年度第一學期內部稽核預定執行進度表
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日期 |
計 畫 內 容 |
受稽單位 |
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10/22(二) |
稽核：現金及銀行存款之盤點 |
出納組、 會計審核組 |
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11/5(二) |
稽核：高教深耕計畫(含經費支用) |
教學品保組、會計審核組 |
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11/5(二) |
稽核：財物增置作業 |
保管事務組 |
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11/8(五) |
稽核：工程之保固作業 |
採購營繕組 |
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11/12(二) |
稽核：校園保護智慧財產權作業 |
綜合業務組 |
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11/12(二) |
稽核：捐款匯入登錄、募款資料維護 |
公共關係組 |
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11/21(四) |
稽核：個別諮商服務、危機事件處理 |
諮商中心 |
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12/3(二) |
稽核：會計憑證之核銷、會計師查核附表 |
會計審核組 |
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12/3(二) |
稽核：學生緊急傷病處理作業、校內食物中毒處理 |
衛生保健組 |
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12/5(四) |
稽核：產學合作機關經費收支及管理、 |
會計審核組 |
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12/6(五) |
稽核：學生學籍管理作業、成績管理作業 |
註冊課務組 |
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12/6(五) |
稽核：現金及銀行存款之盤點 |
出納組、 會計審核組 |
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12/10(二) |
稽核：採購作業 |
採購營繕組 |
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12/12(四) |
稽核：圖書協尋作業、圖書流通作業、網路借書作業 |
閱覽組 |
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12/17(二) |
稽核：保險 |
人力培育組 |