稽核時程表
長榮大學112學年度第二學期內部稽核預定執行進度表
日期 |
計 畫 內 容 |
受稽單位 |
3/29(五) |
稽核:現金及銀行存款之盤點 |
會計審核組 |
4/11(四) |
稽核:會計師查核作業、營業稅申報作業 |
會計審核組 |
4/16(二) |
稽核:校園霸凌事件處理 |
生活輔導組 |
4/19(五) |
稽核:宿舍管理作業、學生宿舍住宿申請作業、學生宿舍退宿(費)申請作業 |
生活輔導組 |
4/25(四) |
稽核:現金收入、現金及有價證券保管、學生休、退學之收、退款作業 |
出納組 |
4/26(五) |
稽核:個案協調會議業務、裁定輔導個案處理、績優導師遴選 |
諮商中心 |
4/30(二) |
稽核:系所班增設、裁撤、改隸、停招 |
入學服務處 |
5/7(二) |
稽核:國科會與政府機關經費收支及管理(含教育部計畫,不含高教深耕) |
會計審核組 |
5/9(四) |
稽核:教師評鑑 |
人力規劃組 |
5/9(四) |
稽核:工程之委託設計規劃作業 |
採購營繕組 |
5/10(五) |
稽核:聘雇 |
人力規劃組 |
5/16(四) |
稽核:學生註冊作業、學生選課、研究生獎助學金作業 |
註冊課務組 |
5/16(四) |
稽核:公共設備定期保養維護合約作業 |
採購營繕組 |
5/21(二) |
稽核:現金及銀行存款之盤點 |
會計審核組、出納組 |
5/23(四) |
稽核:獎補助款之收支、管理、執行及記錄/教育部私校獎補助計畫 |
會計審核組 校務發展組 |